安徽省昌昊矿山设计研究有限公司2017年度

考核评估工作的自查报告

根据安徽省安全生产监督管理局《关于开展安全生产专业技术服务机构2017年度考核评估工作的通知》（皖安监规[2017]212号）文件要求，我公司质控部、评价部、检测室、办公室等相关部门针对《职业卫生服务机构自查表》中提出的5大类别检查具体内容，对我公司2017年技术服务工作逐条对照进行了自查，并对自查中存在的问题认真制定整改措施，责任落实到人，按规定时间进行整改，现将有关情况汇报如下：

  （一）职业卫生服务机构资质条件符合情况；

1、我公司为乙级职业卫生资质单位，具有独立法人资格，注册资金1280万元，固定资产400万元,满足安监总安健[2012]88号文件（以下简称88号文）规定的乙级资质的要求。

2、公司固定办公场所面积460平方米，检测实验室面积320平方米，档案室面积40平方米。公司经核准的服务范围为第一类：1、金属、非金属矿采业和工程建筑业；2、冶金、建材；3、化工、石化及医药；4、轻工、纺织、烟草加工制造业；5、机械、设备、电器制造业；6、运输、仓储、科研、农林、公共服务业。公司现有28名经培训合格的专职技术人员，其中，取得职业卫生技术培训合格的评价人员15人，其中缴纳社会保险人数15人；取得培训合格的检测人员13人，其中缴纳社会保险人数12人，1人为退休返聘；取得培训合格的具有高级专业技术职称人员5人；评价与检测技术负责人员、质量负责人不存在外聘，均能坚持在岗；取得培训合格的公共卫生专业人员3人，其中中级技术职称2人，取得培训合格的职业卫生工程专业人员满足资质范围要求情况。

3、公司已取得由安徽省质量技术监督局核发的检验检测机构资质认定证书，证书编号为：171203101044（乙级检验检测机构资质）；本期起止时间从2017年12月7日至2023年12月6日。职业病危害因素检测相关的检测项目数93项，职业卫生相关仪器设备95台（套）。

4、经自查，未发现超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为。

经自查，各方面均满足88号文要求。

（二）资质条件管理与维护情况。

1、2017年职业卫生技术服务工作中，没有违规委托检测的行为；也没有违规使用未经培训合格人员从事技术服务的行为。公司制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划，上述计划的实施，使我公司在职业卫生评价和检测的质量管理方面得到了持续改进。

2、公司编制并发布了技术档案管理制度，配备了专职档案管理员，所有归档报告均能按规定建立目录并整理、编码、装订、入盒（袋）管理。职业卫生档案管理符合《职业卫生技术服务档案管理规范》（安监总厅安健[2015]93号文要求。

（三）职业卫生技术服务能力情况

1、为进一步提高职业卫生技术服务能力，我公司编制了职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价、职业病防护设施设计专篇作业指导书，指导、应用于具体评价工作中，并能够根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书。2017年我公司出具的职业卫生评价报告在职业病危害因素识别与分析、职业病防护设施评价的客观、准确、具有针对性方面、在评价结论与建议的客观、科学、可行性方面都有明显的进步；2017年完成的评价报告中，评价结论正确，没有被评审专家否定或调整的现象发生。

2、2017年，公司采取请进来送出去的办法，先后派送20多人次，赴合肥参加专业技术培训；除公司内部进行人员培训外，还邀请省、市专家来单位进行专项培训6期，做到人员培训全覆盖，培训效果显著。在本年度公司实验室计量认证复审、迁址、扩项过程中发挥了重要作用。2017年12月，公司取得安徽省质量技术监督局核发的检验检测机构资质认定证书，办公地址由原六安市大别山西路南大庄变更为安徽省六安经济技术开发区经三路与皋城路交叉口金领欢乐世界古堡围墙，检测项目也由原来的75项增加到93项。公司将于近期内向省安全生产监督管理局申请办理变更手续。

（四）职业卫生技术服务规范情况

2017年度，公司能够继续按照《职业卫生服务机构工作规范》的要求开展工作。

1、坚持公平竞争、依法经营、规范从业，能严格按照取得的资质等级和业务范围开展工作，依法与委托方签订技术服务合同，并在合同签订前进行合同评审；没有在服务过程中主动低价格竞争的现象发生。

2、按规范、程序文件和作业指导书要求开展职业卫生技术服务工作。在现场调查和工作日写实，采样点、采样对象、采样时段的选取及采样频次，检测样品的运输、接收、流转、保存，样品测定（包括标准物质使用、样品前处理）检测结果处理和记录转换过程等方面，除工作日写实方面发现有不规范问题外，其它均符合要求。能按规范要求为采集样品建立唯一性标识，技术服务全过程保留原始记录，并按规定整理归档。全年未发生人为干预检测和评价结果的行为，未出现不到现场开展检测与评价等技术服务的行为。在现状评价过程中未出现缩小某些生产过程或辅助设施如化验室、检维修等职业病危害的评价的行为。

（五）业绩上报和报告公示的情况。

1、2017年公司按时如实上报了职业卫生技术服务业绩。截止目前，公司共完成职业卫生技术服务项目总数为50家。并按照《职业卫生服务机构工作规范》要求公示的内容对通过评审的职业病危害预评价报告、现状评价报告、控制效果评价报告在本公司的网站上进行了公示，但公示不及时。

（六）存在的不足和需要整改的问题

    经过自查，发现我公司在职业卫生技术服务过程中存在以下问题，需要进一步完善和提高，今后应进一步完善过程控制管理：

1、发现存在工作日写实不规范情况；

2、发现档案归档不及时情况；

3、发现存在过程控制记录不规范情况；

4、存在网上信息公开不及时情况。

针对本次自查发现的问题，我机构组织人员制订了整改措施实施计划，并于12月29日组织相关人员学习了《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》、《职业卫生技术服务档案管理规范》及公司的质控文件，强调在今后的技术服务工作中要严格按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》落实检测、评价工作的过程控制，及时上网进行公示；严格执行《职业卫生技术服务档案管理规范》要求，加强档案管理工作，使机构的技术服务和管理水平持续改进，不断完善和提高。

安徽省昌昊矿山设计研究有限公司

2017年12月30日